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01 行政工作计划书
02 出差总结报告
03 办公室管理方案
04 日常办公考勤计划
05 员工出差管理方案
一、行政工作计划书文件名称：行政部年度工作计划
一、计划背景
根据公司今年的实际经营情况和公司现有的组织结构管理体系，公司行政部对___年度工作计划是指导、协调、监督、管理公司物流、外联、安全保障、车辆管理等工作，安排部署公司各项规程和工作指令的执行。
二、总体目标设定
行政部根据今年的工作情况和存在的不足，结合公司目前的发展状况和未来的发展趋势，从以下几个方面开展工作___年度相关工作：
1.行政部制度机制建设。
制度保障:行政部___年度将进一步完善公司行政部门___年起草的各项规章制度，确保公司在现有管理制度中运行。
建设和完善行政部内外沟通机制：___完善本部门内部的横向和纵向沟通机制，调动本部门全体员工的主观主动性，建立和谐和谐的内部关系。
2.行政部的日常工作。
___行政部将严格执行本部门的日常行政工作，完善和改进行政部门___确保公司行政工作正常开展年度不足。
三、计划编制原则
1.履行行政部职责。
2.根据公司的经营现状和发展方向，突出管理改进的重点。
3.集中管理，统筹安排，责任明确。
4.充分利用资源，注重实效。
四、建设行政管理制度和机制
(一)制度保障。
1．目标概述
到目前为止，公司的制度体系还不完善。公司制度的建设决定了企业的发展方向。 有鉴于此，行政部在___年首先应完成公司制度体制的完善。基于稳定、严格、合理、健全的原则，通过对公司未来管理体系发展趋势的预测和分析，制定科学的公司体系，确保公司在现有管理体系中运行良好、标准化、持续发展。
2.具体实施方案
（1）自___年___月___公司行政部自日起试行___2000年，公司制度将根据公司原有制度进行修订，并经公司办公会和总经理办公室讨论批准。制定试行期___原公司制度应在新制度试行前一个月继续实施。
（2）自___年___月___日起，至___年___月___截止日期，公司行政部将征求公司各部门的意见和建议，对现有制度内容在实际工作中不可行、不切实际、妨碍正常工作的部分进行整理和修改，并对具体章节进行修改或废除。
（3）除公司一般制度外，公司制度汇编还应包括公司各部门的内部制度。行政部对这部分内容进行汇总整理后，将纳入公司制度汇编。
（二）行政部内外沟通机制建设与完善。
1．目标概述
建立行政部横向纵向沟通机制，确保公司各部门与行政部门的信息交流和行政部各级员工的信息沟通顺畅。
2.具体实施方案
（1）建立行政部横向沟通机制：行政部将公布本部门目前的工作流程、工作制度和岗位人员名单，使公司其他部门能够相互了解，熟悉行政部门的工作内容，促进公司各部门的合作。
（2）完善行政部纵向沟通机制:进一步完善行政部各岗位员工定期向本部门上级主管领导汇报的纵向沟通机制。进一步记录行政部署、会议纪要、每周例行培训会议纪要等相关文件；进一步严格执行行政部工作报告流程制度等相关工作内容，确保公司行政部内部信息畅通。
五、行政部日常管理
(一)考勤管理
1.管理考勤管理的行政专员每天记录公司员工的出勤情况、请假情况和休息情况，严格遵守公司的考勤管理制度。
2.管理考勤管理的行政专员将每月对公司全体员工进行打卡___二次统计，并公示。
(二)车辆管理
1.行政部门负责车辆管理的行政官员将根据公司《车辆管理制度》、《驾驶员管理制度》等有关规定，每天统计车辆油耗、车辆内外卫生、公司车辆出行情况、公司车辆出行后使用情况、车辆油量、车辆维修情况和车辆维修情况，并向公司行政部主任报告。
2.车辆管理人员将每月违反公司各车辆的规定___次统计，并进行公示。
3.车辆管理官每月核实公司所属车辆的年检和保险情况，统计车辆到达时间。
4.车辆管理人员必须确保公司各部门的正常车辆使用。
(三)卫生管理
1.行政部门负责卫生管理的行政查、指导和评估公司清洁工的日常工作，随时解决卫生问题。
2.行政部门管理卫生管理的行政官员将严格按照公司公共区域和公司各部门的有关规定，严格按照《卫生管理制度》、《清洁人员工作管理制度》、《客户休息区工作细则》等有关规定进行卫生环境检查。
(四)档案管理
行政部门管理档案管理的行政专员将根据公司档案管理的要求，对公司档案进行分类存储，以确保公司档案的安全。
(五)服装管理
1.管理服装管理的行政干事将根据公司人员变动情况确定是否发放公司工装。
2.分管专员每季度统计一次___二级公司员工装使用情况，做好公司员工装换季统计工作。
(六)办公用品管理
行政部门负责统计公司各部门每月办公用品需求的行政官员，根据公司各部门每月提交的材料申请表统计办公用品数量和金额，并报行政部主任和总经理审批。___交给公司工程采购部的采购员。
(七)办公设备的维护
管理办公设备维修保养的行政部门做好办公设备维修保养工作。
(八)办理公司相关证照。
___年___月___公司营业执照司营业执照、公司组织机构代码证和税务证。
(九)办理临时事宜
公司行政部有责任处理公司领导分配的临时事务，公司行政部必须在收到领导的相关指示后立即处理。
六、计划执行注意事项
1.行政工作是一项系统工程，不能急于求成。因此，行政部在设计和制定年度目标时，按照循序渐进的原则进行。
2.行政工作对于一个不断成长和发展的公司来说是一项非常重要的基础工作，也需要公司的合作和各部门的合作。因此，公司领导需要重视和支持。因此，行政部在制定年度计划后，请求公司领导和各部门在完成过程中协助。
3.本工作计划仅为公司行政部___年度工作的基本文件，而不是具体的工作计划。鉴于企业行政建设是一项长期工程，行政部门将制定与目标相匹配的详细工作计划。但是，这项工作的目标必须在公司领导的研究和批准后实施。公司调整部门目标的，行政部门按照调整后的目标完成年度工作。同样，每个目标项目的具体计划、计划、制度和报表也将根据公司调整后的目标实施。
4．___年度是公司发展的关键一年，公司行政部将按照公司管理制度的要求做好今年的一切相关工作。为公司工作___在年度运营中，各方面都能取得更好的成绩。
二、出差总结报告文件名称：区域经理出差总结报告
一、出差主题
实施2013年工作计划。
二、出差地点
吉林――辽宁――黑龙江
三、出差计划时间
2012年12月5日至2012年12月27日。
四、实际出差时间
2012年12月5日至2012年12月27日。
五、完成出差计划进度
详见下表。
六、出差总结
如下表所示，各区域的主要问题、解决方案和建议。
根据公司2013年的目标和各地区的实际发展，制定并初步实施了2013年各地区的重点工作。2013年，重点监督和协助各地区严格按照计划实施工作，确保公司目标的实现。
三、办公管理方案方案名称：办公用品管理方案
一、管理目标
明确办公用品采购、发放等日常管理，方便公司员工收集办公用品，合理控制办公用品费用。
二、办公用品采购
(一)办公用品采购程序
1.行政人员应及时掌握办公用品库存，并根据通常的消费水平制定采购计划，明确订单数量，填写《办公用品认购表》。
2.行政人员将经行政部经理审核的《办公用品申购表》提交公司总经理审批。
3.办公用品申购单批准后，行政部负责订购或直接购买。
4.订购办公用品到达后，行政部应严格按照送货单进行验收，检查型号、规格、品种、数量和质量，确保无问题。
5.验收人员应在办公用品验收单上填写验收结果并签字确认。
6.对于直接购买的办公用品，经办人可以凭《办公用品认购单》和有效发票到财务部办理报销手续；对于订购的办公用品，经办人可以凭《办公用品认购单》和《办公用品验收单》到财务部办理收款手续。
(二)办公用品采购规定
1.经办人应按照合理节约的原则进行采购，避免重复采购造成库存积压；选择供应商时，货比三家，尽量选择优质廉价的办公用品。
2.各部门因工作原因变更办公用品需求或规格的，应当向行政部门提出书面申请，以便行政部门及时调整订单计划。
3.行政部应填写《办公用品订单计划控制表》，详细记录订单日期、数量、单价、供应商信息、到货数量和日期。
4.在特殊情况下，办公用品需求部门可以通过电话或传真通知行政部门，选择购买所需物品，但需要及时办理相关手续。否则，公司将不予报销。
5.验收结果不合格时，行政部负责与供应商沟通协商，处理托换货等相关事宜。
6．对于验收结果为不合格的办公用品，财务部有权拒绝支领相关费用。
7.经办人在采购过程中应当公正办事，严格收受回扣等礼品。如果真的不能拒绝，应该交给公司。如有违规行为，一经发现，公司将根据情节轻重警告、罚款、降薪甚至解雇违规者。
三、办公用品的收发
(一)办公用品的收发
1.收到办公用品时，应当在规定的时间内向行政部门提交办公用品申请表，说明收到的所有用品的名称和数量，并由部门主管签字批准。
2.公司规定每月1-3日为统一提交申请表的时间，节假日延期的，其他时间不予受理。
3.行政部根据申请表的内容准备所需物品，并于每月5日前分发给各部门。同时，办公用品分发登记，说明分发物品的名称、数量、型号、规格和分发日期，最后由申请人签字确认。
4.员工离职时，必须将已收到或保管的订书机、计算器等耐用品交换行政部。如有损失或损坏，行政部负责折价后要求补充。
5.经公司总经理批准的特殊办公用品可随时申请。
(二)新员工入职领取物品
新员工入职时，可按照核定的岗位标准领取一套办公用品。具体如下表所示。
四、办公用品的储存和使用
1.行政部门应当建立办公用品库存台账，明确办公用品库存。
2.办公用品仓库必须定期清理整理，并定期盘点。盘点时，如账目不一致，要及时查明原因，使账目一致。
3.行政部门应当根据办公用品的采购价格计算单价，并根据各部门的收购情况计算相应的费用，作为年度考核的依据，并定期整理、汇总和归档。
4.第一次领用后三个月内，只能领用笔芯，不得重复领用。
5.退休人员交回的耐用办公用品由行政部重新发放，申请人不得以新旧为由拒绝领取。
6.行政部应当登记无使用价值、决定报废的办公用品，并说明用品名称、价格、数量和报废处理。
7.树立节约意识，倡导无纸化办公，尽量利用网络资源，减少易耗资源消耗。
五、监督办公用品的使用
1.各部门经理负责监督本部门办公用品的日常使用。
2．行政部应定期对各部门办公用品的领用申请以及实际使用情况进行核对。
3.行政部每月填写《办公用品使用汇总表》，一式两份。一份存档用于年终各部门的绩效考核，另一份提交各部门经理了解各部门办公用品的消费情况。
4.实行行走管理
四、 日常办公考勤计划方案名称：日常办公考勤方案
一、目的
为维护公司良好的工作秩序，确保各项工作顺利开展，提供工作效率，特制定本方案。
二、管理职责
1.公司行政部负责考勤的统筹管理。
2.各部门主管负责本部门员工的考勤管理。
3.公司员工应严格执行公司考勤要求。
三、考勤种类划分及要求
1.工作时间:午餐时间为每周一至周五9:00-18:00，中午12:00-13:00。
2.法定假日按照国家有关规定安排休息，特殊情况需要调整的，另行通知。
3.考勤设置类型如下表所示。
4.所有员工必须亲自打卡，任何人不得更换。如有违规行为，一经发现，每次处以100元罚款。
5.因临时出差不能按时打卡的，返回后应及时填写《员工未打卡记录表》，经部门经理确认签字后报行政部备查。
6.因公出差，必须向行政部提交经主管签字批准的《出差申请表》，以备查验。
7．忘记打卡的需填写《员工未打卡记录单》，经部门经理确认签字后交行政部备查。每月忘记打卡次数累积不得超过3次，否则以旷工论处。
8．工作时间需外出办事时，应填写《员工未打卡记录单》，经部门经理批准且在行政部登记后方可外出。
9．中午下班、上班时的两次打卡的时间应超过30分钟，否则以迟到论处。
10．考勤卡如有损毁或丢失，应及时联系行政部进行补办。
11．擅自离职或故意不打卡的，以旷工论处。
12．严禁擅自涂改考勤卡。如有违反，一经发现，将严肃处理。
四、考勤管理及结果应用
1．公司全体员工必须严格遵守上述条款，努力做好本职工作。
2．每月的最后一个工作日，各部门经理须将本部门的考勤情况进行整理汇总，并填写《月度考勤统计表》，交行政部存档备查。
3．员工申请休假时，必须完成工作交接，以确保工作的连续性。
4．考勤结果将作为员工年度考勤评定等级的依据，并与年终奖金挂钩。
5．公司将不定期地对各部门的考勤情况进行抽查，抽查结果将作为各部门年度考评的内容之一。
6．对严重违反考勤制度的人员，公司将根据情节轻重给予批评、警告、罚款、辞退处理。
7．考勤统计结果被查实严重失实的员工，考勤人员和部门经理承担连带责任，与责任人一并受到同等处罚。
五、奖惩措施
1．迟到一次，罚款___元；每月迟到累积三次，罚款___元。
2．早退一次，罚款___元；每月早退累计三次，罚款___元。
3．旷工半天扣发当月___%的薪金；旷工1天扣发当月___%的薪金；旷工2天扣发当月___%的薪金；旷工3天或以上，扣发当月全部薪金。当月连续旷工5天或1年内旷工累计10天以上的，公司将予以辞退。
4．全年迟到、早退累计___次以上的，或者有旷工记录的，年度考核不得评为优秀；全年迟到、早退累计___次以上的，扣发___的年终奖金。
5．当月出满勤者可发全勤奖，随当月工资一并发放。
六、考勤管理特殊情况说明
公司实行上下班打卡登记的考勤办法。除下列几种情况外，其余员工须严格遵守公司的打卡规定。
1．经总经理批准免于罚款的员工。
2．因出差并向行政部提交经主管签字批准的《出差申请单》的员工。
3．因故请假并完成相关请假手续的员工。
4．因临时原因未能打卡，事后经主管批准的员工。
五、员工出差管理方案文书名称：员工出差管理方案
一、出差管理申请手续要求
1．员工因公到外地出差，无论使用何种经费都必须办理批准手续，未得到允许任何人不得办理差旅费用的报销手续。
2．出差员工回到公司后，应于3日内填写“差旅费用报销单”，经部门经理审核后，提交财务部，差旅费的报销期限为员工返回后15日内。
二、员工出差种类划分
出差分为“近距离外出”、“当日出差”（当日回来）和“住宿出差”三类。具体说明如下表所示。
三、出差费用报销
（一）出差费的内容
1．火车、轮船、飞机及其他交通工具的费用。
2．出差补贴。
3．住宿费。
4．通信费。
5．其他出差中发生的正当费用。
（二）费用报销的标准
（三）特别差旅费处理
1．员工出席招待会、客户接待、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。
2．员工来往于公司总部和各分公司之间的出差，原则上必须利用公司的住宿设施。
3．员工投宿于亲友家时，支付___%的住宿费。
4．员工在同一地区连续停留超过___日时，视为长期滞留出差。
5．出差目的与内容跟一般出差有区别的，视为特殊业务出差，如参加研讨会、招待客户、随客户出差、到分公司就职等。
6．因特殊业务出差的差旅费支付标准如下。
（1）员工出席研讨会时，对于火车票、轮船、飞机票、住宿费及其他必要的费用，原则上实报实销。
（2）员工因招待客户出差时，原则上实报实销。
（3）员工异地就职则按规定另行处理。
四、其他补充说明
1．一般人员随同高一级领导出差，可按高一级领导的同等待遇予以报销。
2．当有客户、相关公司人员或公司管理人员随行，或因不得已的原因而使出差费超出规定时，经随行管理人员或公司财务主管批准后，按实际费用报销。
3．驾驶或搭乘公司车辆出差时，不报销交通费。
4．员工应选择最短且最方便的出差线路，尽量减少出差所用时间。由于自然灾害或其他不可抗力，使出差员工不得不改变路线时，需由本人向部门经理说明情况，按实际花费报销。
5．出差过程中，利用出租车仅限于有客户通行、紧急情况、有可能耽误出发时间或携带物品过重、下天访问客户等情况，按实际额支付出租费，但必须在“差旅费报销单”中说明理由，并经管理人员或主管批准。
6．出差过程中，如遇到公休日，员工应以公务为重，继续执行出差任务。但是，如遇出差单位公休日，无法开展工作时，可安排休息。为避免出现这种情况，出差前，出差员工应与有关单位联系。出差归来后，可补足休息日。
7．出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在查清事实的基础上，员工可按长期滞留标准报销费用。
8．在出差过程中，如需向客户提供礼金（用于庆贺、吊唁、探望等），或赠送土特产时，员工应将金额控制在___元以内。超出此金额时须经上级主管批准。
9．如果需要在出差地招待客户，原则上应事先在“出差计划表”中提出具体预算，并经上级主管批准。其金额一般限定在___元之内，部门主管以上限定在___元以内。
10．关于私事绕道的报销规定：员工借出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事时，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多余部分个人自理，不发放补助费。
原文链接
行政部事务管理文书方案：工作计划、出差、办公室管理、考勤管理